Overhead | Verschil tussen begroting en rekening | Kapitaallasten | Restant te verklaren | |||||
Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
0.4 | Overhead | 499 | 2 | 500 | -8 | 507 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 499 | 2 | 500 | -8 | 507 | 2 | ||
Te verklaren verschil: Lasten | € | 506.645 | Voordeel |
|---|
Het voordeel op de overhead bestaat uit verschillende onderdelen:
1. De werkelijke salariskosten vielen lager uit dan begroot. Dit voordeel zit onder het taakveld overhead. Dit komt onder andere doordat er budget uit het project Oekraïne is toegevoegd aan de loonsom. Hier is echter niet geheel invulling aan gegeven. De bijkomende personeelskosten vielen echter wel hoger uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het opleidingsbudget is overschreden.
2. De kosten voor gas en elektra van het gemeentehuis vallen lager uit. Dit komt o.a. doordat er op een lagere temperatuur is verwarmd en de energietarieven in 2022 nog niet hoger uitvielen.