Inleiding
In 2022 heeft corona nog een kleine rol gespeeld in ons land. Dat geldt ook voor binnen onze gemeentemuren. We hebben uitvoering gegeven aan enkele regelingen. De verwachting is dat 2022 het laatste jaar is waarover een paragraaf gevolgen Covid-19 moet worden opgesteld.
Totaal van financiële effecten 2022
In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van Covid-19 in beeld gebracht.
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Meer lasten | Minder lasten | Meer baten | Minder baten | Saldo | |
Thema 1 | Onze inwoners | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 70 | 0 | 0 | 0 | -70 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 |
6.2 | Wijkteams (Stichting sociale teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen (bijstand, TOZO en minima) | 10 | 0 | 42 | 0 | 33 |
6.4 | Begeleide participatie (WSW bedrijven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 37 | 0 | 0 | 0 | -37 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp deel 1) | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- (Jeugdhulp deel 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 189 | 0 | 105 | 0 | -83 | |
Thema 2 | Onze economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thema 3 | Onze toekomst | 0 | ||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 49 | 0 | 0 | 0 | -49 |
5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 49 | 0 | 0 | 0 | -49 | |
Thema 4 | Onze leefomgeving | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 24 | 0 | 0 | 0 | -24 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
7.2 | Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 40 | 0 | 13 | 0 | -27 | |
Thema 5 | Onze portemonnee | |||||
0.4 | Overhead | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
0.5 | Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.61 | OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Totaal taakvelden | 279 | 0 | 118 | 0 | -161 | |
Zichtbaar is een negatief saldo van € 161.169. Dit is het tekort op corona in 2022.
Hieronder is het overzicht van de recente mutaties op deze reserve en de huidige stand zichtbaar.
Mutaties | Bedrag |
|---|---|
Stand 31-12-2022 | 855.000 |
Onttrekking jaarstukken 2022 | -161.169 |
Onttrekking begroting 2023 | -250.000 |
Huidige stand in 2023 | 443.831 |
Inzet van ambtelijke organisatie
In 2022 heeft het uitvoeren van coronamaatregelen veel minder tijd gekost dan in 2021. Het coronaproof organiseren van de verkiezingen was nog wel wat meer werk dan gebruikelijk. Verder zijn er enkele culturele subsidies verstrekt in het kader van corona en hebben we uitvoering gegeven aan de subsidieregeling 'Gezonde start' van de provincie Drenthe. Tevens ontvingen de beheerders van de voetbalverenigingen een extra vergoeding. Dat geldt ook voor de dorpshuizen. De uitvoering van al deze maatregelen heeft wat extra ambtelijke inzet gevraagd. Duidelijk is wel dat het om beperkte ambtelijke inzet gaat als het bijvoorbeeld wordt vergeleken met de ambtelijke inspanningen voor de opvang van Oekraïners en vluchtelingen.
Verwachtingen 2023 en verder
Op het moment van schrijven, april 2023, lijkt het erop dat we corona achter ons hebben kunnen laten. Als corona een reguliere griep blijft kan op termijn de bestemmingsreserve covid-19 worden opgeheven.